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宿州市治理超限超载管理处2019年部门预算公开

发布日期:2019-02-15   作者:交通局管理员    来源:www.vip3a.cc    【字体: 】   阅读: 次

 

 

 

 

宿州市治理超限超载管理处2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市治理超限超载管理处2019年财政拨款收支总表

2.宿州市治理超限超载管理处2019年一般公共预算支出表

3.宿州市治理超限超载管理处2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市治理超限超载管理处2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市治理超限超载管理处2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市治理超限超载管理处2019年收支总表

7.宿州市治理超限超载管理处2019年收入总表

8.宿州市治理超限超载管理处2019年支出总表

9.宿州市治理超限超载管理处2019年政府采购支出表

10.宿州市治理超限超载管理处2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)部门机构概况、职能

根据《www.vip3a.cc关于明确宿州市治理超限超载管理处工作职责的通知》(宿交运〔2014300号)文件规定,本部门主要职责是:

    一、在市政府领导下负责组织、协调、督查全市治理车辆超限超载各项具体工作的贯彻落实。

二、组织收集、汇总、上报全市超限超载工作有关信息。

三、受理货运车辆超限超载和执法人员的违法行为投诉和举报,组织、协调、指导有关部门实施调查处理工作。

四、组织、协调各县区交通运输局、公路管理机构做好治超站点规划、监督管理工作。

五、组织对全市货运源头治理和路面治超工作的监督检查工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市治理超限超载管理处2019年度部门预算包括局本级预算单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市治理超限超载管理处本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

(一)加强治超信息化建设。进一步推进非现场执法监控卡点建设,有效降低超限超载车辆对路面损坏,保护路产路权,营造居民良好出行环境。

(二)联合执法。组织治超成员单位组成联合执法队伍,在超限超载现象频发的路段和时间段开展联合执法行动,有效控制货运车辆超限超载率。

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

宿州市治理超限超载管理处2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

138.74

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

7.5

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

6.07

6.07

 

 

九、卫生健康支出

1.82

1.82

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

126.3

126.3

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.55

4.55

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

138.74

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

138.74

 一般公共预算

138.74

138.74

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

138.74

支出总计

138.74

138.74

 

部门公开表2

 

宿州市治理超限超载管理处2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

6.07

6.07

20805

  行政事业单位离退休

6.07

6.07

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.07

6.07

210

卫生健康支出

1.82

1.82

21011

  行政事业单位医疗

1.82

1.82

2101102

    事业单位医疗

1.82

1.82

214

交通运输支出

126.30

42.30

84.00

21401

  公路水路运输

126.30

42.30

84.00

2140101

    行政运行

50.00

50.00

2140110

    公路和运输安全

76.30

42.30

34.00

221

住房保障支出

4.55

4.55

22102

  住房改革支出

4.55

4.55

2210201

    住房公积金

3.64

3.64

2210202

    提租补贴

0.91

0.91

合计

138.74

54.74

84.00

 

 

部门公开表3

 

宿州市治理超限超载管理处2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

44.36

  30101

  基本工资

18.88

  30102

  津贴补贴

0.91

  30107

  绩效工资

12.71

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.07

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

1.82

  30112

  其他社会保障缴费

0.33

  30113

  住房公积金

3.64

302

商品和服务支出

10.38

  30201

  办公费

2.00

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

1.00

  30207

  邮电费

0.25

  30209

  物业管理费

0.50

  30213

  维修()

1.00

  30225

  专用燃料费

1.00

  30226

  劳务费

2.00

  30228

  工会经费

0.60

  30229

  福利费

0.03

  30239

  其他交通费用

1.00

合计

54.74

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市治理超限超载管理处2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:宿州市治理超限超载管理处没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

 

宿州市治理超限超载管理处2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:宿州市治理超限超载管理处没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

宿州市治理超限超载管理处2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

138.74

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

6.07

 

 

九、卫生健康支出

1.82

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

126.3

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

十九、住房保障支出

4.55

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

138.74

本年支出小计

138.74

上年结转

结转下年

 一般公共预算

138.74

 一般公共预算

138.74

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

138.74

支出总计

138.74


                  宿州市治理超限超载管理处2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

6.07

6.07

20805

  行政事业单位离退休

6.07

6.07

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.07

6.07

210

卫生健康支出

1.82

1.82

21011

  行政事业单位医疗

1.82

1.82

2101102

    事业单位医疗

1.82

1.82

214

交通运输支出

126.30

126.30

21401

  公路水路运输

126.30

126.30

 

 

 

 

2140101

    行政运行

50.00

50.00

 

 

 

 

2140110

    公路和运输安全

76.30

76.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.55

4.55

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

4.55

4.55

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

3.64

3.64

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

0.91

0.91

 

 

 

 

合计

138.74

138.74

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

宿州市治理超限超载管理处2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

6.07

6.07

20805

  行政事业单位离退休

6.07

6.07

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.07

6.07

210

卫生健康支出

1.82

1.82

21011

  行政事业单位医疗

1.82

1.82

2101102

    事业单位医疗

1.82

1.82

214

交通运输支出

126.30

42.30

84.00

21401

  公路水路运输

126.30

42.30

84.00

2140110

    公路和运输安全

76.30

42.30

34.00

2140101

    行政运行

50.00

50.00

221

住房保障支出

4.55

4.55

22102

  住房改革支出

4.55

4.55

2210201

    住房公积金

3.64

3.64

2210202

    提租补贴

0.91

0.91

合计

138.74

54.74

84.00

 

 

部门公开表9

宿州市治理超限超载管理处2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

备注:本单位无政府采购支出

 

部门公开表10

宿州市治理超限超载管理处2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位无政府购买服务支出

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市治理超限超载管理处2019年财政拨款收支预算138.74万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款138.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入138.74万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出6.07万元,占4.38%;卫生健康支出1.82万元,占1.31%;住房保障支出4.55万元,占3.28%;交通运输支出126.3万元,占91.03%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市治理超限超载管理处2019年一般公共预算拨款138.74万元,比2018年预算拨款增加43.39万元,增长45.51%,主要原因是我处交通运输和治超信息化平台运行资金纳入财政预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6.07万元,占4.38%;卫生健康支出1.82万元,占1.31%;住房保障支出4.55万元,占3.28%;交通运输支出126.3万元,占91.03%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算6.07万元,比2018年预算减少2.34万元,下降27.82%,下降原因主要是我处在职人员有2人辞职。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算1.82万元,比2018年预算减少0.5万元,下降21.55%,下降原因主要是我处在职人员有2人辞职。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2019年预算76.3万元,比2018年预算减少2.53万元,下降3.21%,下降原因主要是我处在职人员有2人辞职。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算50万元,比2018年预算增加50万元,增长原因主要是我处交通运输和治超信息化平台运行资金纳入财政预算。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算3.64万元,比2018年预算减少0.99万元,下降21.38%,下降原因主要是我处在职人员有2人辞职。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算0.91万元,比2018年预算减少0.25万元,下降21.55%,下降原因主要是我处在职人员有2人辞职。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市治理超限超载管理处2019年一般公共预算基本支出54.74万元,其中:

工资福利支出44.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出10.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市治理超限超载管理处2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市治理超限超载管理处2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市治理超限超载管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市治理超限超载管理处2019年收支总预算138.74万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市治理超限超载管理处2019年收入预算138.74万元,其中:一般公共预算拨款收入138.74万元,占100%,比2018年预算增加43.39万元,增长45.51%,增长主要原因是我处交通运输和治超信息化平台运行资金纳入财政预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市治理超限超载管理处2019年支出预算138.74万元,比2018年预算增加43.39万元,增长45.51%,增长主要原因是我处交通运输和治超信息化平台运行资金纳入财政预算;其中,基本支出54.74万元,占39.46%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出84万元,占60.54%,主要用于治超督导工作与交通运输和治超信息化平台运行建设。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“交通运输物流与治超信息平台”项目。

1)项目概述。交通运输物流和治超信息平台运行系统于2014年建设。其主要功能是进行路面及源头超限超载货运车辆的监控并能够根据监控系统预警信息对超限超载货运车辆进行数据采集、轨迹分析和汇总。目前已实现省、市、县、站点“三级中心四级平台”信息系统互联互通。

2)立项依据。《安徽省交通运输厅关于治理超限超载信息平台建设有关事项的通知》( 皖交运函〔2014410号)

3)起止时间。22019年11日至20191231

4)项目内容。用于维护交通运输物流与治超信息平台日常运转。

5)年度预算安排。50万元

6)绩效目标和指标。

通过监控系统预警信息对超限超载货运车辆进行数据采集、轨迹分析和汇总,提高超限超载货运车辆查处率,降低超限超载货运车辆出场率,减少路面损毁和事故发生率,保护路产路权,营造居民良好出行环境。

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 交通运输物流与治超信息平台

主管部门

 www.vip3a.cc

实施单位

宿州市治理超限超载管理处 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

 长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

150

 年度资金总额:

50

     其中:财政拨款

150

       其中:财政拨款

50

           其他资金

            其他资金




中期目标(2019年—2022+n年)

年度目标


目标1:逐步完善全市物流和治超建设,推动我市智慧城市不断发展,不断提高服务民生的能力和水平。                    目标2:有效降低超限超载货运车辆出场率。           目标3:提升居民安全出行环境。


目标1:促进我市物流和治超纵、横向的信息互联互通。

目标2:为确保我市连续四年在全省年度目标绩效考核中取得第一名提供良好后勤保障。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:超限超载货运车辆超载率

 0.50%

0.50%

数量指标

 指标1:超限超载货运车辆超载率

0.50%

0.50%

 

 

 

 

 

 

质量指标

 指标1:超限超载货运车辆查处率

99.00%

99.00%

质量指标

 指标1:超限超载货运车辆查处率

99.50%

99.50%

 

 

 

 

 

 

经济效益
指标

 指标1:减少路面损毁。

50.00%

50.00%

时效指标

 指标1:减少路面损毁。

33.00%

33.00%

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:超限超载货运车辆事故发生率

0%

0%

社会效益
指标

 指标1:超限超载货运车辆事故发生率

0%

0%

 

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:居民出行安全率

100%

100%

生态效益
指标

 指标1:居民出行安全率

100%

100%

 

 

可持续影响
指标

 指标1:逐步降低货运车辆超限超载率。

99.00%

99.00%

可持续影响
指标

 指标1:逐步降低货运车辆超限超载率。

99.5%

99.5%

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众对治超工作满意度

100%

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服务对象
满意度指标

 指标1:群众对治超工作满意度

100%

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(二)机关运行经费。

宿州市治理超限超载管理处2019年机关运行经费财政拨款预算10.38万元,比2018年增加4.17万元,增长67.15%,增长主要原因是我处交通运输和治超信息化平台运行资金纳入财政预算。

(三)政府采购情况。

宿州市治理超限超载管理处2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

宿州市治理超限超载管理处2019年政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,宿州市治理超限超载管理处共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况。

宿州市治理超限超载管理处2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款50万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。